Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2083/16 | na základe Zmluvy o spolupráci-za realizáciu prednášok v termíne od 17.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIVING MEMORY | 50339176 | 5 600,00 € | 14.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2082/16 | Konferencia rozoja vidieka Bratislavského kraja 2016-Interaktívna aplikácia Slido (Private) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sli.do s. r. o. | 47333421 | 178,00 € | 14.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2081/16 | vzdelávacie kurzy-Počítačové vzdelávanie pre zam.Úradu BSK v roku 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 425,60 € | 14.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2080/16 | upratovanie-zapožičanie čistiacich strojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 5 922,00 € | 14.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2079/16 | servis a oprava služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 214,72 € | 14.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2078/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-12.-15.12.2016-p.Snopko Ladislav | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 515,39 € | 14.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2074/16 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia-Sabinovská 16-07.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 14.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2073/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Stavebné práce-SOŠ záhradnícka G.Čejku,Bratislavská 44,Malinovo-výmena okien a dverí,rekonš.soc.zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 14.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2072/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Stavebné práce-opravy v priestor.-SOŠ polygrafickej a internátu na Račianskej 190 v Bratislavei | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 14.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2071/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Rekonštrukcia terasy Poliklinika Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 14.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2077/16 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 256 430,09 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2076/16 | výkon správy majetku 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2075/16 | výkon správy majetku 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2105/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0042/16-1.zálohová platba na mesiac september 2016-v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 5 849,68 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2084/16 | STORNO-neplatná zmluva-za výkon upratovacích služieb -01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | -3 949,99 € | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2085/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0041/16-4. zálohová platba na mesiace september-november -v zmysle Mandátnej zmluvy z roku 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 121 680,00 € | 14.12.2016 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/2067/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 572,52 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2107/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-12.-15.12.2016-Htel Tivoli Oriente,Lisbon-p.Mgr.Masácová, Mgr.Ščepková, S.Csahók, M.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 234,29 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2106/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-30.11.-01.12.2016-p.Petra Masácová-Hotel Eurostars Book Hotel,Munich | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 73,25 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2070/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-12.-15.12.2016-Htel Tivoli Oriente,Lisbon-p.Mgr.Masácová, Ing.Jelemenská,Ing.Neczliová,Mgr.Sedmáková, S.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 645,71 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra |