Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/17 | prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | 3 700,00 € | 04.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | vyúčtovanie energií - prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | -2 192,00 € | 04.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 294,00 € | 03.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 03.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | vlna merino | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Oľga DZúrová | 44862547 | 38,50 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | projektor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT SK s.r.o. | 35884088 | 773,57 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 55,90 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0062/17 | Vlna Merino citrónová žltá 1 ks, Merino horčicovo zlatá 1 ks, Merino žltá kukurica 2 ks, Merino žltá MA04 2 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Oľga DZúrová | 44862547 | 38,50 € | 26.07.2017 | 27.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/17 | jedn kus 12 strunová harfa Gear4music | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Gear4music Limited | 3113256 | 109,50 € | 26.07.2017 | 09.08.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0060/17 | Prikrývka záchranárska Alu zlatá | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | D.S.D. METAL plus spol. s r.o. | 61776548 | 43,35 € | 24.07.2017 | 26.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0061/17 | pneumatika DS 6.50/7,50-20 TR15 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GUMEX Slovakia, Ing. Dušan Čanky | 33639477 | 19,99 € | 24.07.2017 | 27.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0211/17 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 24.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | licenčné odmeny "ZHAVRANELÍ" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 904,91 € | 24.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,00 € | 24.07.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 600,00 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,05 € | 17.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 416,43 € | 13.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 41,85 € | 13.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 71,02 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | poplatok za KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra |