Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0002/18 | päť minútový epoxid 100 g kód 31, 5 balení | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Modellsport- Hloža Luboš | 34266500 | 58,50 € | 04.01.2018 | 17.01.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/18 | Nekonečný pílový list, 2240 x 12 x 0,5, Typ A6, číslo z katalógu 0909029244 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fachman - EH Hobby, s.r.o. | 35814951 | 30,30 € | 04.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0001/18 | výroba dekorácii hry "Deduško" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 480,00 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 10/2017 | Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143958 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 13.12.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva |
| DFBV/0369/17 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 249,84 € | 30.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 23,65 € | 30.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,45 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | poplatok za odvoz KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | monitor FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,04 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | hasičské služby za 12/2017 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 394,20 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,72 € | 29.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | prenájom priestorov v YMCA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 400,00 € | 29.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 59,42 € | 29.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | deratizácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOMETA DE.DE.SI. k.s. | 35753731 | 61,32 € | 27.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 154,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 015,93 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | plagáty, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 159,80 € | 20.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 800,00 € | 20.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra |