Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3445
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,55 € | 26.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 126,00 € | 26.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 700,00 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| VO/0052/17 | Plagáty, skladačka na mesiac jún 2017 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 126,00 € | 24.05.2017 | 06.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0155/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 943,03 € | 24.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 24.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0056/17 | Gum. duša 12.4-24 TR218 1 ks 22,37, dopravné náklady 4,70 €, Manipulačný poplatok 1,80 €. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GUMEX Slovakia | 33639477 | 28,87 € | 23.05.2017 | 06.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0153/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,60 € | 23.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | preprava Žilina - Zlín | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 950,00 € | 23.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 23.05.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0053/17 | 100 g Merino vlna biela 10 ks, 100 g Marino oranžová 2 ks, 100 g Merino lososováý 2 ks, 100 g Merinocyklám.2 ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Oľga DZúrová | 44862547 | 95,39 € | 22.05.2017 | 06.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0151/17 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 579,80 € | 17.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 26,29 € | 17.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0051/17 | Objednávame dotlač bulletinu "Na slepačích krídlach" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 50,00 € | 11.05.2017 | 03.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0149/17 | plastová obruč | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 148,00 € | 11.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0050/17 | Jarnú deratizáciu budovy Bratislavského bábkového divadlo ul. Dunajská č. 36, | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOMETA DE.DE.SI. k.s. | 35753731 | 61,32 € | 10.05.2017 | 03.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0142/17 | uvádzanie a šatňa | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 405,00 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 10.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | kanc. materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 302,28 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 205,20 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra |