Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/17 | 100 g Merino vlna biela 10 ks, 100 g Marino oranžová 2 ks, 100 g Merino lososováý 2 ks, 100 g Merinocyklám.2 ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Oľga DZúrová | 44862547 | 95,39 € | 22.05.2017 | 06.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0151/17 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 579,80 € | 17.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 26,29 € | 17.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0051/17 | Objednávame dotlač bulletinu "Na slepačích krídlach" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 50,00 € | 11.05.2017 | 03.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0149/17 | plastová obruč | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 148,00 € | 11.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0050/17 | Jarnú deratizáciu budovy Bratislavského bábkového divadlo ul. Dunajská č. 36, | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOMETA DE.DE.SI. k.s. | 35753731 | 61,32 € | 10.05.2017 | 03.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0142/17 | uvádzanie a šatňa | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 405,00 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 10.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | kanc. materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 302,28 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 205,20 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0049/17 | páska 501.505 textil extra silná strieborná 5 ks, kancelárske spony DOX 25 mm 857176 10 krabičiek, obaly 495.8001 50 mikrónov 5 balíkov po 100 ks, kancelársky papier 80 g 1453759 5 balíkov v krabici 10 krabíc | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 302,28 € | 09.05.2017 | 08.06.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0141/17 | za predaj na webe | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 178,87 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,38 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,12 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | monitor FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | 3 700,00 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 1 650,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,53 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |