Všetky dokumenty
Počet záznamov: 632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0040/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 367,13 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | aSc Dochádzka - smartbox, držiak na čítačku | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 332,00 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0012/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 123,56 € | 17.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0037/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 216,48 € | 13.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | poplatok za vydanie a expedovanie karty | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 16,73 € | 13.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | vyúčtovanie el. energie - 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 591,82 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | doplnenie lekárničky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 134,52 € | 13.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | nástenné hodiny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 365,18 € | 13.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0010/25 | služby súvisiace s organizáciou LVK v termíne 2.2. - 7.2.2025. Ubytovacie a stravovacie služby. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 5 700,00 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0036/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 390,29 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/25 | montáž sprchy - konvektomat | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | VIRTUS s.r.o. | 35719664 | 238,01 € | 11.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0011/25 | zabezpečnie služieb inštruktora snowboardingu počas LVK v termíne 2.2 - 7.2.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 615,00 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0047/25 | tonery | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 92,25 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | členský poplatok - od 02/2025 - 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo | 53667336 | 250,00 € | 11.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 335,14 € | 10.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 214,89 € | 10.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 312,53 € | 10.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 831,60 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | správa počítačovej siete - 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 446,66 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |