Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0396/25 | správa počítačovej siete - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 559,65 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | Jamf School 01.01.-31.12.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 135,92 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0395/25 | vývoz papieru a plastov - IV.Q.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 516,60 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0152/25 | pranie a čistenie prádla | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Terézia Fegyveresová - TF | 30143942 | 163,71 € | 05.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0394/25 | bezpečnostné služby - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 02.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | GDPR, BOZP, kybernetická bezpečnosť - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 229,59 € | 02.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0392/25 | mobilné služby - 15.11.-14.12.25 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 193,02 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | vodné a stočné - 12/2025 - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | elektronické stravovacie poukážky - 1/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 784,82 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0390/25 | prenájom kopír.stroja - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 176,03 € | 22.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | paušálna údržba výťahov - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0386/25 | soskompk.sk Doména 15.01.2026-15.01.2027 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | letáky, vizitky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 585,48 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0385/25 | demontáž a montáž radiátora | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Martin Záhumenský - Vodoinštalaterstvo | 44501480 | 469,00 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | plastové gulôčkové pero - 20ks | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 17,08 € | 19.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 636,52 € | 19.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/25 | projektová dokumentácia ŠJ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MENO s.r.o. | 52009319 | 52 767,00 € | 19.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/25 | dodávkový elektromobil na rozvoz stravy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 43 665,00 € | 18.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 809,70 € | 18.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | výmena vypínačov a svietidiel | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 836,00 € | 18.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |