Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok

Myslenická 1, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0017/26 členský príspevok - r. 2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. 42418232 425,00 € 27.01.2026 17.02.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0015/26 ročná servisná prehliadka - elektr. zariadení Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Elektro-činnosti, s.r.o. 51935651 117,60 € 27.01.2026 17.02.2026 Peter Šimeček Faktúra
VO/0006/26 tlačivá k maturitám Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ŠEVT, a.s. 31331131 93,32 € 26.01.2026 30.01.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0012/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 940,14 € 26.01.2026 04.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0014/26 vodné, stočné - OA 25.12.2025 -24.01.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 76,69 € 26.01.2026 13.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
VO/0004/26 servis a údržba poplachového zariadenia Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Elektro-činnosti, s.r.o. 51935651 117,60 € 23.01.2026 28.01.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0013/26 vyúčtovanie plynu - škola 01.01.-19.01.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2,78 € 23.01.2026 13.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/26 prenájom kopírov. zariadenia - 21.12.2025-21.01.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 149,38 € 22.01.2026 28.01.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0011/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Tropico Z, s.r.o. 51927217 407,35 € 22.01.2026 04.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0011/26 vysávač - mokro suché vysávanie Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HECHT SK, spol. s.r.o. 35874422 165,41 € 21.01.2026 23.01.2026 Peter Šimeček Faktúra
VO/0005/26 nakúp čistiacich prostriedkov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 655,47 € 21.01.2026 30.01.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0007/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 396,62 € 20.01.2026 23.01.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0010/26 telefóny orange - 15.12.2025-14.01.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Orange Slovensko, a.s. 35697270 179,62 € 20.01.2026 04.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0008/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 355,04 € 20.01.2026 04.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0009/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 259,73 € 20.01.2026 04.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0010/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 377,55 € 20.01.2026 04.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0001/26 elektrický vysávač Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HECHT SK, spol. s.r.o. 35874422 165,41 € 19.01.2026 21.01.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0008/26 elektroinštalácia - nabíjacia stanica Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Igor Noga KES&COM 41490525 1 186,95 € 19.01.2026 23.01.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0009/26 bezpečnostné služby - pauš.poplatok r.2026 /Komenského ul./ Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 73,65 € 19.01.2026 23.01.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0006/26 oprava chladiaceho boxu Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ján Mózes MJ 17753333 861,00 € 16.01.2026 23.01.2026 Peter Šimeček Faktúra