Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok

Myslenická 1, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1598

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0098/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 246,69 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFSJ/0100/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 178,49 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFSJ/0099/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 244,33 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFSJ/0095/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 2 383,25 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFKV/0008/26 vypracovanie projektu "Rekonštrukcia kanalizácie" Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 PLYNSA s.r.o. 44306601 3 628,50 € 22.05.2026 10.06.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0130/26 útierky, WC papier, mydlo Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 528,59 € 21.05.2026 26.05.2026 Faktúra
VO/0044/26 hygienické a čistiace potreby Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 528,59 € 20.05.2026 22.05.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0129/26 kancelárske stoličky MATRIX Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Linea SK, s.r.o. 35716932 2 888,04 € 20.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0128/26 telefóny orange - 15.04.-14.05.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Orange Slovensko, a.s. 35697270 193,88 € 20.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0127/26 organizácia futbalového turnaja Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Oblastný futbalový zväz Bratislava - vidiek 31817424 250,00 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0126/26 vývoz a manipulácia s elektroodpadom Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ARGUSS, s.r.o. 31365213 295,02 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0123/26 súpr. šálok, kliešte na ľad Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Alza.sk s.r.o. 36562936 66,53 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0124/26 šejker na drinky Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Alza.sk s.r.o. 36562936 23,27 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0125/26 automatický kávovar DeLonghi, kuchynské náradie Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Alza.sk s.r.o. 36562936 726,07 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0122/26 prenájom kopírov. zariadenia - 13.04.-13.05.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 114,69 € 14.05.2026 19.05.2026 Faktúra
VO/0039/26 organizácia basketbalového turnaja 13.5.2026 na "Deň športu a zdravia" Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenská basketbalová asociácia 17315166 230,00 € 13.05.2026 20.05.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
VO/0040/26 vývoz a manipulácia s elektroodpadom Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ARGUSS, s.r.o. 31365213 295,02 € 13.05.2026 20.05.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
VO/0038/26 organizácia futbalového turnaja 13.5.2026 na "Deň športu a zdravia" Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Oblastný futbalový zväz Bratislava - vidiek 31817424 250,00 € 13.05.2026 20.05.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0092/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 248,39 € 13.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFSJ/0091/26 zber a odvoz kuch. odpadu - 04/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ESPIK Group s.r.o. 46754768 223,86 € 12.05.2026 15.05.2026 Faktúra