Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1481
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/26 | servis a údržba poplachového zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Elektro-činnosti, s.r.o. | 51935651 | 117,60 € | 23.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0013/26 | vyúčtovanie plynu - škola 01.01.-19.01.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,78 € | 23.01.2026 | 13.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | prenájom kopírov. zariadenia - 21.12.2025-21.01.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 149,38 € | 22.01.2026 | 28.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0011/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 407,35 € | 22.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | vysávač - mokro suché vysávanie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HECHT SK, spol. s.r.o. | 35874422 | 165,41 € | 21.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0005/26 | nakúp čistiacich prostriedkov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 655,47 € | 21.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0007/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 396,62 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/26 | telefóny orange - 15.12.2025-14.01.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 179,62 € | 20.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 355,04 € | 20.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 259,73 € | 20.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 377,55 € | 20.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0001/26 | elektrický vysávač | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HECHT SK, spol. s.r.o. | 35874422 | 165,41 € | 19.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0008/26 | elektroinštalácia - nabíjacia stanica | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 186,95 € | 19.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/26 | bezpečnostné služby - pauš.poplatok r.2026 /Komenského ul./ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 73,65 € | 19.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0006/26 | oprava chladiaceho boxu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ján Mózes MJ | 17753333 | 861,00 € | 16.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0005/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 957,52 € | 16.01.2026 | 23.01.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0002/26 | elektroinštalácia nabíjacej stanice pre elektromobil | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 186,95 € | 15.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OFD/0001/26 | zálohová platba - el. energia 01/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 645,00 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | vodné, stočné, zrážky - škola 03.12.2025-02.01.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 741,89 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | vodné, stočné - ŠI 04.12.2025-03.01.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,58 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |