Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/25 | teplo - škola 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | teplo - ŠH 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 502,76 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0070/25 | montáž dreveného obkladu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Pesmenpol, spol. s.r.o | 36507881 | 38 196,84 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0068/25 | grafické práce | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 260,00 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0213/25 | telefóny - 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,80 € | 09.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0067/25 | edukačné publikácie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 169,20 € | 09.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Objednávka | ||||
| DFSJ/0147/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 206,64 € | 08.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/25 | vyúčt el.energie - škola 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 197,40 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | vývoz papieru a plastov - II.Q.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 516,60 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | vodné, stočné - ŠI 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 339,37 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OFD/0007/25 | zálohová platba - el. energia 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 101,00 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | vrátený kredit - oprava objednávky na elektron.stravov. poukážky - 7/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | -82,64 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | správa počítačovej siete - 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 02.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | elektronické stravné pokážky - 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 202,72 € | 02.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | mop VILEDA Ultramax XL | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 70,47 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/25 | bezpečnostná služba - OA 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0069/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 3 099,60 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0204/25 | GDPR + kybernetická bezpečnosť 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 116,85 € | 01.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | paušálna údržba výťahov - 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 01.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/25 | internet - 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 01.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra |