Všetky dokumenty
Počet záznamov: 845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/25 | plyn - škola 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0071/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 448,06 € | 01.04.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0074/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 4 883,79 € | 01.04.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0073/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 744,23 € | 01.04.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0070/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 267,42 € | 01.04.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0072/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 310,90 € | 01.04.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0026/25 | servis elektroinštalácie a svietidiel v kuchyni | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bohuslav Žák MOMENTUM | 41030958 | 80,00 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0094/25 | stravovacia karta Up Déjeuner | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 16,73 € | 28.03.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0068/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 253,25 € | 28.03.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0069/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 625,38 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | oprava vozidla - Škoda PK955AU | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bilčík spol.s r.o. | 35962321 | 777,16 € | 27.03.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0067/25 | čistiace prostriedky - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 2 084,27 € | 27.03.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | čistiace prostriedky - MOV + upratovačky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 898,15 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | vyúčtovanie - teplo dielne r. 2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1,84 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0025/25 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 898,15 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/25 | oprava auta Škoda | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bilčík spol.s r.o. | 35962321 | 777,16 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/25 | čistiace a hygienické prostriedky - ŠJ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 2 068,71 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0087/25 | vodné, stočné - OA 25.01.-24.02.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,38 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0065/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 024,40 € | 25.03.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | prenájom kopírov. zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 148,02 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |