Všetky dokumenty
Počet záznamov: 845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0094/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 175,75 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 73,66 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0095/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 619,01 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/25 | vyúčtovanie - vodné, stočné OA 25.09.-31.12.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,45 € | 28.04.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0036/25 | zástavy SK, EU | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | 2U s.r.o | 17315786 | 102,09 € | 28.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/25 | štartér ručný Briggs | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TM MOTO, s.r.o. | 44139063 | 70,00 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/25 | inštalatérsky materiál | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 73,66 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0123/25 | vodné, stočné - OA 25.03.-24.04.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,38 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/25 | prenájom kopírov. zariadenia - 21.03.-21.04.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 152,96 € | 24.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 254,52 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 887,07 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,21 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0091/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 559,44 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 6 899,02 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | paušálna údržba výťahov - 01-03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 69,30 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,21 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | telefóny orange - 15.03.-14.04.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,78 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/25 | tesnenia k varniciam | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTROLUX,s.r.o | 36413186 | 137,39 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 883,80 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 406,35 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |