Všetky dokumenty
Počet záznamov: 220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 734,95 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | prav. prehliadky - výťah 09/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0012/24 | právne poradenstvo - Spojená škola | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 108,00 € | 30.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Objednávka | ||||
| VO/0009/24 | Náplne do tlačiarní Spojená škola | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 240,00 € | 27.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Objednávka | ||||
| DFBV/0042/24 | kadernícky materiál | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 215,80 € | 26.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | dezinsekcia proti švábom - Komenského 29 /druhá fáza/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 360,00 € | 26.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | tonery + kancel.papier | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 240,00 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | prenájom kopírov. zariadenia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 148,13 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 060,42 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 186,67 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 656,29 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 245,52 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 3 173,64 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 262,30 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 648,51 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/24 | vodné, stočné - škola 09/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,59 € | 24.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0008/24 | čistiace potreby do kuchyne na Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 662,23 € | 24.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Objednávka | ||||
| DFBV/0028/24 | inštalácia videovrátnika Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ing. Tibor Ballán - REMIT | 17580030 | 1 681,56 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | vodné, stočné, zrážky - 09/2024 Komenského 27 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 574,78 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | BOZP,PO - 09/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 140,00 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |