Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok

Myslenická 1, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 777

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0085/25 telefóny orange - 15.02.-14.03.2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Orange Slovensko, a.s. 35697270 118,33 € 19.03.2025 01.04.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0060/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 444,74 € 19.03.2025 26.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0059/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 6 432,21 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0057/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 725,00 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFBV/0084/25 revízia kotlovej techniky - OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 MABA Invest s.r.o 44199074 1 131,60 € 17.03.2025 28.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
VO/0022/25 výmena svietidiel telocvičňa a FITko Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Prisma Elektro, s.r.o. 53035747 4 744,45 € 17.03.2025 24.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0058/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 566,48 € 17.03.2025 24.03.2025 Faktúra
VO/0021/25 ročné revízie kotlovej techniky a k ním pridružené zariadenia Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 MABA Invest s.r.o 44199074 1 131,60 € 17.03.2025 17.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0083/25 kancelárske potreby Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Grafit - Milan Grell 17578973 246,81 € 14.03.2025 28.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
VO/0020/25 kancelárske potreby Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Grafit - Milan Grell 17578973 246,81 € 14.03.2025 14.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0082/25 teplo - ŠI 02/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 11 498,40 € 13.03.2025 26.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0081/25 teplo - škola 02/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 4 786,48 € 13.03.2025 26.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0080/25 teplo - ŠH 02/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 6 602,09 € 13.03.2025 26.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0053/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Tropico Z, s.r.o. 51927217 590,91 € 13.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFSJ/0056/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 452,46 € 13.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFSJ/0055/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 283,53 € 13.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFSJ/0054/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 826,46 € 13.03.2025 18.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0052/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ATC - JR, s.r.o. 35760532 794,99 € 13.03.2025 18.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0051/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 274,80 € 13.03.2025 18.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0050/25 overenie - váhy presnosti Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovenská legálna meterológia, n.o. 37954521 153,00 € 12.03.2025 26.03.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra