Všetky dokumenty
Počet záznamov: 735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 504,31 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0078/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 590,91 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 271,88 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 260,85 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | telefóny - Slovak Telekom 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,23 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 406,35 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0030/25 | vodoinštalačný materiál | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 771,70 € | 08.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 1 170,00 € | 08.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0109/25 | vývoz papieru a plastov - I.Q.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 516,60 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | vodné, stočné - ŠI 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 379,12 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | vyúčtovanie el.energie - škola 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 98,52 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | tonery + kancel.papier | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 614,39 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 166,05 € | 07.04.2025 | 14.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0075/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 571,43 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OFD/0004/25 | zálohová platba - el. energia 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 101,00 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | bezpečnostná služba - OA 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | elektronické stravné pokážky - 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 017,92 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | teplo - ŠI 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 8 085,58 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | teplo - škola 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 908,70 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | teplo - ŠH 03/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 614,07 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |