Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1873
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/26 | správa počítačovej siete - 09/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 722,00 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | internet - 10/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | bezpečnostná služba - OA 09/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0105/26 | čistenie prádla - odborný výcvik | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Terézia Fegyveresová - TF | 30143942 | 72,91 € | 30.09.2026 | 08.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 072026 | Normy-pravidlá písania a úpravy písomností | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | UNMS Normy | 30810710 | 46,30 € | 30.09.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0100/26 | regále - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 359,80 € | 29.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0099/26 | inštaltérsky materiál | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 199,09 € | 29.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0102/26 | nákup potravín - odborný výcvik | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Šimon Dymo | 57041814 | 526,06 € | 29.09.2026 | 06.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0264/26 | regále - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 359,80 € | 29.09.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 199,09 € | 29.09.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0098/26 | Normy - pravidlá písania a úpravy písomností | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | UNMS Normy | 30810710 | 46,30 € | 28.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0263/26 | vyúčtovanie - vodné, stočné - OA 25.09.2025-24.09.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 317,35 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0097/26 | oprava/výmena zámku na vchodových dverách školy na Myslenickej | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ON-X s.r.o. | 46817671 | 132,74 € | 25.09.2026 | 25.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0261/26 | paušálna údržba výťahov - OA 09/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 25.09.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/26 | oprava výťahu - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 262,55 € | 25.09.2026 | 13.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/26 | údržba dverí - elektrický zámok s blokáciou DORCAS 41-2NDF | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ON-X s.r.o. | 46817671 | 132,74 € | 24.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/26 | inštalácia obkladu stien a dverí,projekt Otvorená škola - ŠH | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Pesmenpol, spol. s.r.o | 36507881 | 5 362,80 € | 22.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | prenájom kopír. zariadenia - 21.8. - 21.9.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 60,27 € | 21.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/26 | evidencia odpadov - 16.9.2026 - 16.9.2027 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 35,67 € | 18.09.2026 | 25.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/26 | telefóny orange - 15.08.-14.09.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 231,31 € | 18.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |