Všetky dokumenty
Počet záznamov: 735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/25 | plyn - OA 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 114,00 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | plyn - škola 05/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | elektronické stravné pokážky - 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 813,32 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | bezpečnostná služba - OA 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/25 | ročná odmeny - balíček BezKriedy Plus od 12.04.2025 - 11.04.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 75,87 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0035/25 | opravy na kanalizácii a vodovodných bateriách | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Skutka | 41730372 | 1 350,00 € | 02.05.2025 | 02.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0127/25 | paušálna údržba výťahov - OA 04/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0037/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 774,90 € | 30.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0126/25 | ND - štartér kosačka | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TM MOTO, s.r.o. | 44139063 | 70,00 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 827,99 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 175,75 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 73,66 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0095/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 619,01 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/25 | vyúčtovanie - vodné, stočné OA 25.09.-31.12.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,45 € | 28.04.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0036/25 | zástavy SK, EU | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | 2U s.r.o | 17315786 | 102,09 € | 28.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/25 | štartér ručný Briggs | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TM MOTO, s.r.o. | 44139063 | 70,00 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/25 | inštalatérsky materiál | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 73,66 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0123/25 | vodné, stočné - OA 25.03.-24.04.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,38 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/25 | prenájom kopírov. zariadenia - 21.03.-21.04.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 152,96 € | 24.04.2025 | 28.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 254,52 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |