Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok

Myslenická 1, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/26 sťahovanie + doprava Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Sofoservices, s.r.o. 55333800 670,97 € 11.02.2026 17.02.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0036/26 materiál - údržba Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 173,26 € 10.02.2026 13.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/26 členský poplatok - 02/2025-02/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo 53667336 250,00 € 10.02.2026 13.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0011/26 preprava nábytku Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Sofoservices, s.r.o. 55333800 670,97 € 10.02.2026 13.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0021/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 180,73 € 10.02.2026 17.02.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0023/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 202,23 € 10.02.2026 17.02.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0022/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 000,44 € 10.02.2026 17.02.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0019/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 650,95 € 09.02.2026 13.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0020/26 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ovostyl s.r.o. 55787932 500,10 € 09.02.2026 13.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0018/26 zber a odvoz kuch. odpadu - 01/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ESPIK Group s.r.o. 46754768 167,90 € 09.02.2026 13.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0009/26 Lyžiarsky výcvik v počte 52 žiakov . Termín od 8.2. - 13.2.2026. Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 7 800,00 € 06.02.2026 07.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0035/26 vyúčtovanie el.energie - škola 01/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 G&E Trading, a.s. 50131711 1 069,61 € 06.02.2026 13.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0030/26 teplo - ŠH 01/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 16 747,03 € 05.02.2026 13.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0031/26 teplo - škola 01/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 4 454,75 € 05.02.2026 13.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0032/26 teplo - ŠI 01/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 12 171,02 € 05.02.2026 13.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/26 telefóny - Slovak Telekom 01/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,66 € 05.02.2026 13.02.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0012/26 údržbársky materiál Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 173,26 € 05.02.2026 13.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0033/26 vodné, stočné - ŠI 04.01.-03.02.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 298,80 € 05.02.2026 17.02.2026 Peter Šimeček Faktúra
VO/0008/26 Energetický certifikát ŠI Komenského PK Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Hlina s.r.o. 45354618 4 907,70 € 04.02.2026 05.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0029/26 protokoly + výkazy /tlačivá/ Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ŠEVT, a.s. 31331131 93,32 € 04.02.2026 11.02.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra