Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1481
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0136/25 | prednáška o hodnotách demokracie a slobody | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0354/25 | elektronické stravné pokážky - 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 596,36 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0233/25 | školská jedáleň v praxi - 28.11.2025-27.11.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 146,98 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | paušálna údržba výťahov - 08/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | paušálna údržba výťahov - 10/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | paušálna údržba výťahov - 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | oprava výťahu - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 35,00 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 41,19 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0134/25 | revízia el. spotrebičov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ELRAM s.r.o. | 52275230 | 354,00 € | 27.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0131/25 | revízia elektroinštalácie a bleskozvodu ŠI | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 758,90 € | 25.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0352/25 | vyradenie agendy - 2. časť | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 900,00 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0232/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 186,35 € | 25.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | vodné, stočné - OA 25.10.-24.11.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 25.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0230/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 56,58 € | 24.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 707,10 € | 24.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | prenájom kopírov. zariadenia - 21.10.-21.11.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 163,90 € | 24.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | poháre , štítky, diplomy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0132/25 | farby na vlasy, šampón - odborná prax | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 78,75 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0228/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 912,49 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 159,88 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |