Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0073/25 | inštalatérsky materiál | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 46,21 € | 30.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0072/25 | kominárske práce | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 65,00 € | 29.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0222/25 | čistenie a monitoring kanalizácie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Krtkovanie ZSK, s.r.o. | 51902877 | 836,40 € | 28.07.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | vodné, stočné - OA 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,38 € | 28.07.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0074/25 | tlačivá | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,03 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0071/25 | krtkovanie - prečistenie potrubia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Krtkovanie ZSK, s.r.o. | 51902877 | 836,00 € | 24.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0219/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 07/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,21 € | 23.07.2025 | 20.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Vzdelávanie Krízová intervencia v školách | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | -395,00 € | 23.07.2025 | 25.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | grafické práce | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 260,00 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | právne poradenstvo | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 3 099,60 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | teplo - ŠI 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 213,33 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | teplo - škola 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | teplo - ŠH 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 502,76 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0070/25 | montáž dreveného obkladu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Pesmenpol, spol. s.r.o | 36507881 | 38 196,84 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0068/25 | grafické práce | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 260,00 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0213/25 | telefóny - 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,80 € | 09.07.2025 | 12.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0067/25 | edukačné publikácie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 169,20 € | 09.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Objednávka | ||||
| DFSJ/0147/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 206,64 € | 08.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/25 | vyúčt el.energie - škola 06/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 197,40 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | vývoz papieru a plastov - II.Q.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 516,60 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |