Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0030/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 642,14 € | 27.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 638,15 € | 27.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | aSc Dochádzka - aktualizácia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 43,00 € | 27.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0013/26 | výrub stromu na školskom dvore | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 900,00 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/26 | elektroinštalačné práce v športovej hale | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 688,80 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/26 | Vypracovanie PD - búracie práce | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | KFA_norbert šmondrk spol. s.r.o. | 47698144 | 39 421,50 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0028/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 61,84 € | 26.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | elektrorevízie - bleskozvod ŠH | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 258,30 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 474,19 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR - M | 52313042 | 350,00 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | výrub a spracovanie vŕby - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Peter Kardoš - Verdana | 47000678 | 900,00 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | paušálna údržba výťahov - OA 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | ubytovacie a stravovacie služby - LVK | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 7 800,00 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | vodné, stočné - OA 25.01-24.02.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,69 € | 26.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0018/26 | nákup inštalatérskeho materiálu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 474,19 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/26 | kalibrácia teplomerov ŠJ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Jozef Harangozó - TFA | 44313047 | 315,00 € | 25.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/26 | vypracovanie registratúrneho poriadku | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ing.Katarína Korčeková - SLOVKOR -M | 52313042 | 350,00 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0026/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 578,68 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 289,39 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/26 | prenájom kopírov. zariadenia - 21.01.-21.02.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 159,60 € | 24.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |