Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/25 | dielenský materiál | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 139,04 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0044/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 140,00 € | 20.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 123,56 € | 20.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 338,63 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0013/25 | odborný seminár - Správa registratúry v rok 2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 198,00 € | 20.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0042/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 265,43 € | 19.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | kadernícky materiál | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 111,73 € | 19.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 4 084,80 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | lyžiarsky výcvik - služby inštruktora | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 615,00 € | 19.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | lyžiarsky výcvik - ubytovacie a stravovacie služby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 5 700,00 € | 19.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 961,60 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 548,85 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 367,13 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | aSc Dochádzka - smartbox, držiak na čítačku | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 332,00 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0012/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 123,56 € | 17.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0037/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 216,48 € | 13.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | poplatok za vydanie a expedovanie karty | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 16,73 € | 13.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | vyúčtovanie el. energie - 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 591,82 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | doplnenie lekárničky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 134,52 € | 13.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | nástenné hodiny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 365,18 € | 13.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |