Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0008/25 | tonery , servis tlačiarne | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 92,25 € | 07.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0037/25 | vodné, stočné - ŠI 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 232,36 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | telefóny - 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,76 € | 06.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ELRAM s.r.o. | 52275230 | 536,00 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | koberec - sekretariát OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 326,69 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | zákon o pedagogických zamestnancoch | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 304,18 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | elektronické stravné poukážky - 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 568,65 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0006/25 | pokládka koberca | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 326,69 € | 04.02.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OFD/0002/25 | zálohová platba - el. energia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 101,00 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | GDPR - 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 67,65 € | 03.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | plyn - OA 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 114,00 € | 03.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | plyn - škola 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | plyn - škola 02/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 03.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 5 263,65 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 242,88 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 912,72 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 341,08 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | bezpečnostné služby - paušálny poplatok 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 67,64 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 69,18 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 845,62 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |