Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/25 | služby súvisiace s organizáciou LVK v termíne 2.2. - 7.2.2025. Ubytovacie a stravovacie služby. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 5 700,00 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0036/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 390,29 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/25 | montáž sprchy - konvektomat | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | VIRTUS s.r.o. | 35719664 | 238,01 € | 11.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0011/25 | zabezpečnie služieb inštruktora snowboardingu počas LVK v termíne 2.2 - 7.2.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 615,00 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0047/25 | tonery | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 92,25 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | členský poplatok - od 02/2025 - 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo | 53667336 | 250,00 € | 11.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 335,14 € | 10.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 214,89 € | 10.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 312,53 € | 10.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 831,60 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | správa počítačovej siete - 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 446,66 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0009/25 | inštalácia označenia športovej haly | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 516,60 € | 10.02.2025 | 11.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0045/25 | teplo - ŠI 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 13 003,87 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | teplo - škola 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 077,60 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | teplo - ŠH 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 081,79 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 866,99 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 705,90 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | odborné konzultácie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 221,40 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | tlačivá - protokoly a výkazy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 67,55 € | 07.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |