Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0015/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 071,11 € | 20.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0017/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 216,59 € | 20.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | ohrievač vody + oprava batérie | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Martin Záhumenský | 44501480 | 369,00 € | 20.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0016/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 756,20 € | 20.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | dopojenie konventomatu - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Prisma Elektro, s.r.o. | 53035747 | 52,40 € | 17.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | vyúčtovanie - vodné, stočné ŠI 01.01.-03.01.2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,46 € | 17.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0014/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 454,12 € | 17.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 548,85 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 437,73 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | paušálna údržba výťahov - 10-12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 67,61 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | predplatné - Ekonomická revue rok 2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OZ Ekonómia | 35981555 | 22,00 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | vyúčtovanie plynu - škola 09-12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 156,88 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | členský príspevok - r. 2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenská živnostenská komora | 36145581 | 20,00 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | vyúčtovanie el.energie - škola 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 038,28 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | vyúčtovanie el.energie - ŠI 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 288,69 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0001/25 | demontáž a montáž ohrievača vody a opravu batérie SŠ Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Martin Záhumenský | 44501480 | 369,00 € | 16.01.2025 | 20.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0011/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 5 363,67 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 585,43 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 25.9..2024-31.12.2024 -OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,54 € | 14.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/24 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 4.12.-31.12.2024 - Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,78 € | 14.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |