Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/24 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 23.10.2024-31.12.2024 - Komenského 27 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 185,84 € | 14.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | EduPage eGovernment modul pre školu - do 100 žiakov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 103,00 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | vyúčtovanie el.energie rok 2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 317,97 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | el.energia - škola 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 720,61 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 328,23 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0005/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 200,40 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | stolová panoramatická vitrína - MOV | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | APD-Company | 55488749 | 733,00 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 88,52 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 263,46 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 029,19 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | internet - 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,85 € | 10.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | EduPage eGovernment modul pre školu - do 300 žiakov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 250,00 € | 10.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | bezpečnostné služby - 01/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 73,65 € | 09.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0004/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 308,48 € | 09.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | licencia na tablety | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 122,40 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 390,29 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | školenie - Prevencia syndrómu vyhorenia /35 osôb/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 1 843,77 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | Finančná kontrola v r. 2024 + povinné vnútorné smernice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 133,20 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0003/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 836,50 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/24 | telefóny - Slovak Telekom 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,23 € | 08.01.2025 | 23.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra |