Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0366/25 | soskompk.sk /jednoduché presmerovanie/ 17.12.2025-17.12.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 7,38 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/25 | zber a odvoz kuch. odpadu - 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 223,86 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | teplo - ŠH 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 501,07 € | 05.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | teplo - škola 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 05.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | teplo - ŠI 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 8 311,60 € | 05.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0138/25 | servisné práce - konvektomat - Myslenická ul. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTROPREDAJ plus s.r.o. | 53066723 | 163,66 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0139/25 | oprava konvektomatu - Komenského ul. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | GASTROPREDAJ plus s.r.o. | 53066723 | 648,76 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0370/25 | odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ELRAM s.r.o. | 52275230 | 354,00 € | 04.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | LED 12 x 3W | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Muziker, a.s. | 35840773 | 159,00 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 538,15 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 295,20 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | vodné, stočné - ŠI 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 420,59 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 183,36 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OFD/0012/25 | zálohová platba - el. energia 12/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 101,00 € | 03.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | správa počítačovej siete - 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 119,30 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0368/25 | vodné, stočné, zrážky - škola 11/2025 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 818,87 € | 03.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | stavebný dozor - ihrisko Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MLOCK, s.r.o. | 36736171 | 2 029,50 € | 02.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0235/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 189,34 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 3 077,17 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/25 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 592,94 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |