Všetky dokumenty
Počet záznamov: 638
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0058/24 | pracovné oblečenie a obuv - zamestnanci SŠ Myslenická 1, Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 399,49 € | 06.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0238/24 | vodné, stočné - ŠI 11/2024 vyúčtovacia fa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,94 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | BOZP,PO - IV.Q.2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 420,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | teplo - ŠH 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 008,14 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | teplo - ŠI 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 9 535,18 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | teplo - škola 11/2024 Komenského ul. | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 592,79 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | poháre LB, štítky, diplomy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 151,75 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | periodická prehliadka - regulátor plynu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 243,60 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0057/24 | stolová panoramatická vitrína Majsterky OV - kuchyňa SŠ, Komenského 29 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | APD-Company | 55488749 | 733,00 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/24 | pranie a čistenie prádla | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Terézia Fegyveresová - TF | 30143942 | 111,54 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0234/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 204,20 € | 04.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | zámky + kľúče | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 107,40 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | dobropis k fa.č. DFBV/0159/24 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | -96,20 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 115,44 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | GDPR - 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 66,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | prav. paušálny poplatok - bezpečnostné služby 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | internet - 12/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | správa počítačovej siete - 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 092,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | prav. prehliadky - výťah 11/2024 OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 135,50 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |