Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0020/26 | tonery do tlačiarne, kanc.papier | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 244,03 € | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0013/26 | výrub stromu na školskom dvore | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 900,00 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/26 | elektroinštalačné práce v športovej hale | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 688,80 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/26 | Vypracovanie PD - búracie práce | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | KFA_norbert šmondrk spol. s.r.o. | 47698144 | 39 421,50 € | 26.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/26 | nákup inštalatérskeho materiálu | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 474,19 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/26 | kalibrácia teplomerov ŠJ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Jozef Harangozó - TFA | 44313047 | 315,00 € | 25.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/26 | vypracovanie registratúrneho poriadku | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Ing.Katarína Korčeková - SLOVKOR -M | 52313042 | 350,00 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OFD/0003/26 | zálohová platba - plyn 02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 160,00 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/26 | telefóny orange - 15.01.-14.02.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 185,48 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | paušálna údržba výťahov - OA 01/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 120,00 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 134,82 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 2 623,67 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0015/26 | revízia bleskozvodu budovy školskej haly | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 258,30 € | 19.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0038/26 | sťahovanie + doprava | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Sofoservices, s.r.o. | 55333800 | 670,97 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/26 | materiál - údržba | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 173,26 € | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | členský poplatok - 02/2025-02/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo | 53667336 | 250,00 € | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0011/26 | preprava nábytku | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Sofoservices, s.r.o. | 55333800 | 670,97 € | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0021/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | HYZA a.s. | 31562540 | 180,73 € | 10.02.2026 | 17.02.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0023/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 202,23 € | 10.02.2026 | 17.02.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0022/26 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 000,44 € | 10.02.2026 | 17.02.2026 | Peter Šimeček | Faktúra |