Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok

Myslenická 1, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1841

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0111/26 Fujifilm Instax mini film Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 43,57 € 14.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
VO/0108/26 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 PRO-ZEMINA s.r.o. 47408413 738,00 € 12.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0283/26 demontáž a montáž radiátorov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Martin Záhumenský - Vodoinštalaterstvo 44501480 4 869,00 € 12.10.2026 14.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0281/26 teplo - ŠH 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 1 530,53 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0282/26 teplo - škola 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 904,59 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0139/26 teplo - ŠI 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 3 099,49 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0279/26 čistenie prádla - 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Terézia Fegyveresová - TF 30143942 72,91 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0280/26 vodné, stočné, zrážky - škola 03.09.-02.10.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 903,75 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0138/26 vodné, stočné - ŠI 04.09.-03.10.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 151,44 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0137/26 sťahovacie služby Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Golem, s.r.o. 50139355 1 050,00 € 08.10.2026 14.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
VO/0109/26 právny kuriér pre školy - predplatné Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 164,00 € 08.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
VO/0106/26 sťahovacie služby Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Golem, s.r.o. 50139355 1 050,00 € 07.10.2026 08.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0275/26 telefóny - Slovak Telekom 09/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,83 € 07.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0276/26 kadernícky materiál Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ing. Kovár Ľubomír 11827220 196,55 € 07.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0274/26 vývoz papieru a plastov - III.Q.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Marius Pedersen, a.s. 34115901 295,20 € 07.10.2026 14.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0277/26 kadernícky materiál - farby na vlasy Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ivo Langer - LOMAX 17345669 316,95 € 07.10.2026 14.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
VO/0110/26 hnojivá , substráty Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Color Centrum, s. r. o. 45697647 36,00 € 07.10.2026 14.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0271/26 IT komponenty Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Michal Jáger 52439381 926,10 € 06.10.2026 14.10.2026 Peter Šimeček Faktúra
VO/0101/26 IT komponenty Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Michal Jáger 52439381 926,10 € 05.10.2026 06.10.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFKV/0014/26 stavebné úpravy - kancelárie Myslenická,PK Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Entre Vias, s.r.o. 57005931 99 519,07 € 05.10.2026 13.10.2026 Peter Šimeček Faktúra