Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0115/26 | tlač letákov , grafické práce | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 415,20 € | 26.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/26 | učebnice - administratíva a korešpondencia | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 504,00 € | 22.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0114/26 | výroba pečiatok | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 328,23 € | 21.10.2026 | 23.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0290/26 | odobraté obedy dospelý 09/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 2 244,58 € | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0141/26 | prevádzkový poriadok pre školskú jedáleň | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 250,00 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0112/26 | Vypracovanie prevádzkového poriadku pre školskú jedáleň - výdaj stravy | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 250,00 € | 16.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0113/26 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 471,48 € | 16.10.2026 | 21.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0142/26 | odobraté obedy žiaci 09/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 2 505,60 € | 15.10.2026 | 22.10.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0111/26 | Fujifilm Instax mini film | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 43,57 € | 14.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0288/26 | predplatné - Právny kuriér pre školy /01.11.2026-31.10.2027/ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 164,00 € | 14.10.2026 | 20.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/26 | Instantný film Fujifilm Instax mini | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 43,57 € | 14.10.2026 | 20.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/26 | prenájom kopír. zariadenia - 13.9. - 13.10.2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 149,37 € | 14.10.2026 | 20.10.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/26 | kancelársky papier,tonery, valčeky, olej do skartovačky | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 304,92 € | 14.10.2026 | 20.10.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/26 | vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | PRO-ZEMINA s.r.o. | 47408413 | 738,00 € | 14.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/26 | substráty, hnojivá | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 36,00 € | 13.10.2026 | 20.10.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0108/26 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | PRO-ZEMINA s.r.o. | 47408413 | 738,00 € | 12.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0283/26 | demontáž a montáž radiátorov | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Martin Záhumenský - Vodoinštalaterstvo | 44501480 | 4 869,00 € | 12.10.2026 | 14.10.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0140/26 | zber a odvoz kuch. odpadu - 09/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 44,65 € | 12.10.2026 | 20.10.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/26 | teplo - ŠH 09/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 530,53 € | 08.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/26 | teplo - škola 09/2026 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 904,59 € | 08.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |