Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok

Myslenická 1, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1699

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0075/26 dielenský materiál - údržba Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 111,09 € 30.07.2026 31.07.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
VO/0074/26 ASC dochádzka - aktualizácia - čipy Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 43,00 € 29.07.2026 31.07.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
VO/0071/26 inštalácia obkladu stien a dverí Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Pesmenpol, spol. s.r.o 36507881 5 362,80 € 27.07.2026 27.07.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
VO/0072/26 zámky, kľúče Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Stanislav STRAŽAY - STRATEX 41027990 139,04 € 27.07.2026 29.07.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
VO/0073/26 učebnica - Anglický slovník Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Lingea s.r.o. 35808659 52,40 € 27.07.2026 30.07.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0196/26 eletronické stravovacie poukážky - 08/26 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 1 798,78 € 24.07.2026 30.07.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0195/26 prenájom kopír. zariadenia - 21.6. - 21.7.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 80,87 € 24.07.2026 30.07.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0197/26 štátne vlajky + vlajky EÚ Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 2U s.r.o 17315786 78,85 € 24.07.2026 30.07.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0194/26 telefóny orange - 15.06.-14.07.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Orange Slovensko, a.s. 35697270 193,90 € 23.07.2026 30.07.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
VO/0070/26 Slovensko zástava, EU zástava Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 2U s.r.o 17315786 78,85 € 21.07.2026 27.07.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0193/26 prenájom kopír. zariadenia - 13.6. - 13.7.2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 RESIST, s.r.o. 45891095 84,87 € 14.07.2026 28.07.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0192/26 školské učebnice Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 preskoly.sk , s.r.o. 51692881 1 200,00 € 13.07.2026 18.07.2026 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0190/26 školské učebnice Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Ing. Ján Strapec - OXICO 11667958 899,30 € 10.07.2026 18.07.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0191/26 montáž klimatizácie do serverovne Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Frčko klíma s.r.o. 55504337 1 360,38 € 10.07.2026 18.07.2026 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
VO/0069/26 školské učebnice Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 preskoly.sk , s.r.o. 51692881 1 200,00 € 09.07.2026 14.07.2026 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0130/26 teplo - ŠI 06/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 3 153,94 € 09.07.2026 17.07.2026 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0131/26 zber a odvoz kuch. odpadu - 06/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ESPIK Group s.r.o. 46754768 223,86 € 09.07.2026 17.07.2026 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0187/26 teplo - ŠH 06/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 1 487,24 € 09.07.2026 18.07.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0188/26 teplo - škola 06/2026 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 TERMMING, a.s. 35972254 904,59 € 09.07.2026 18.07.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0189/26 školské učebnice Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. 17323266 864,00 € 09.07.2026 18.07.2026 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra