Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3635

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0035/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 KIPA s.r.o. 34128654 586,64 € 24.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 údržbársky materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 MADMAT s.r.o. 36364398 83,19 € 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 náradie - otočný nôž Spojená škola Pankúchova 53242742 OSCOM TRADING s.r.o. 03336093 49,90 € 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 čistenie kanalizačného potrubia Spojená škola Pankúchova 53242742 PK - krtkovanie s.r.o. 50107364 5 544,00 € 24.05.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 el. energia 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 1 031,30 € 24.05.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 šj el. energia 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 537,00 € 24.05.2021 27.06.2021 Faktúra
DFSJ/0034/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 411,80 € 21.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0033/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 914,73 € 21.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 korkové tabule v hliníkovom ráme Spojená škola Pankúchova 53242742 EMPORO, s.r.o. 44562195 207,66 € 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFSJ/0032/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 317,47 € 19.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 hrebeňová väzba - učebná pomôcka Spojená škola Pankúchova 53242742 Plotbase, s.r.o. 45674515 195,84 € 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 7,20 € 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFSJ/0031/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 538,86 € 18.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 šj -oprava chladiaceho zariadenia Spojená škola Pankúchova 53242742 Mózes Ján 17753333 186,00 € 18.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFSJ/0029/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 387,88 € 17.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0030/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 432,58 € 17.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 učebné pomôcky - projekt čítame radi Spojená škola Pankúchova 53242742 Artforum spol. s.r.o. 35716584 662,51 € 17.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 teplo 4/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 498,43 € 17.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 Sanet 2. Q 2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 17.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 zemný plyn šj 5/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 28,00 € 11.05.2021 02.06.2021 Faktúra