Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0172/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 54,56 € | 03.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | rámy na zrkadlá, spojovací materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 176,00 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 1 097,71 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | výmena podlahovej krytiny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Polák Ladislav | 11850981 | 1 198,80 € | 02.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 233,50 € | 02.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 124,00 € | 02.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | dvere, zámky, kľučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 5 359,80 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | výkon zodpovednej osoby 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | vybavenie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 883,99 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 760,10 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 628,00 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 163,28 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | odpadové koše na separovaný zber | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Internet Mall Slovakia, s.r,o. | 35950226 | 329,40 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | knihy do knižnice - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 4 247,70 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | údržbárske potreby a pracovné náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 5 496,00 € | 30.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 130,32 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 4 105,70 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | knihy - MŠSR | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 662,50 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 607,62 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 494,53 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |