Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3337

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0352/21 športový materiál pre ATL Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 1 213,08 € 18.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0337/21 športový materiál pre ATL Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 480,00 € 09.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0393/21 dopravné náklady Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 18,60 € 05.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0392/21 športovvý materiál - ATL Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 195,00 € 04.12.2021 19.12.2021 Faktúra
VO/0108/21 disky pre sekciu ATL Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 1 213,08 € 15.11.2021 19.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0393/23 športový materiál pre sekciu ATL Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 973,08 € 04.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0368/23 vybavenie výškarskeho sektoru Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 1 000,56 € 20.11.2023 28.11.2023 Faktúra
VO/0077/23 športový materiál pre ATL - disky, oštepy Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 973,08 € 15.11.2023 12.12.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0074/23 výškarske stojany + latky Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 1 000,56 € 08.11.2023 20.11.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0056/23 preprava doskočiska Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 700,08 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0409/22 plachta, meradlo k výškarskemu sektoru Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 984,00 € 08.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFBV/0404/22 výškarske doskočisko + molitan Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 2 084,40 € 08.12.2022 29.12.2022 Faktúra
VO/0120/22 výškarske doskočisko Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 2 138,00 € 01.12.2022 01.12.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0122/22 plachta, meradlo k výšk.sektoru Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 996,00 € 01.12.2022 01.12.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0357/22 zakrývacia plachta na pieskovisko s príslušenstvom Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 1 207,20 € 21.11.2022 30.11.2022 Faktúra
VO/0097/22 zakrývacia plachta na pieskovisko s montážou a príslušenstvom Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 1 207,20 € 17.11.2022 23.11.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0345/23 maliarske práce Spojená škola Ostredková 53242726 Štefan Lengyel 11697911 19 582,94 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
VO/0056/23 maliarske práce Spojená škola Ostredková 53242726 Štefan Lengyel 11697911 19 582,94 € 12.09.2023 12.09.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0080/23 dresy pre sekciu ŠG Spojená škola Ostredková 53242726 Stefanie Kusemann - Riedis 217311692 1 100,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0359/23 športový materiál pre ŠG Spojená škola Ostredková 53242726 Stefanie Kusemann - Riedis 217311692 1 100,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra