Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0094/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 476,68 € | 15.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 689,52 € | 15.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 108,53 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 8 250,78 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 399,34 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 256,56 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 686,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 284,38 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 885,23 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 89,96 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 434,74 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 212,62 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 98,40 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 629,65 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 110,70 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 507,38 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0067/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 898,88 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 55,63 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0066/25 | sklá na stoly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 709,46 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/25 | nájom priestorov športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 1 800,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |