Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0032/25 | zdravotnícke služby na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 385,00 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0031/25 | plechy do konvektomatu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 492,00 € | 02.04.2025 | 08.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0029/25 | plechy, vybavenie do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 573,00 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0023/25 | kancelársky tovar | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 629,65 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0028/25 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 631,66 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0030/25 | vybavenie lekárničky - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 107,90 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0089/25 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 98,40 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 629,65 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 110,70 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 507,38 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0067/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 898,88 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 55,63 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0066/25 | sklá na stoly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 709,46 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/25 | nájom priestorov športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 1 800,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | nájom športovej haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | toner | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 65,24 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 906,65 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 62,66 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |