Faktúry
Počet záznamov: 4884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0039/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 920,55 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | sťahovanie ponkov zo skleníka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šupito, s.r.o. | 52464008 | 332,10 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0031/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 564,10 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0032/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 304,29 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0033/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 946,65 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0034/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 542,24 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0035/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 628,74 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 192,99 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,11 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a hadíc | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 934,00 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | zámok s kódom na kontajnery | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Jaroslav Vasko | 33054533 | 77,49 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | notebook Lenovo, monitor Lenovo, USB učebňa SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 220,85 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | exkurzia múzeum holokaustu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 225,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | servisný zásah - kotol BUDERUS | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 489,24 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | kurz vodiča - DUCATO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | anto NOVA, s.r.o. | 35882859 | 434,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | toner a spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 190,92 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | výkon zodpovednej osoby 32025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 234,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,32 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 107,32 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | odvoz chémie skleníky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 486,47 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 137,50 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 473,21 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | technik PO a BOZP 22025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | oprava havarijného stavu potrubia ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská kanalizačná spoločnosť s.r.o. | 54749930 | 20 382,85 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | archívne krabice | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 176,57 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | WC mobilné v skleníkov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MPA SERVICE s.r.o. | 44779518 | 79,95 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0025/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 120,93 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | prevádzková kniha kotolne | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ševt a.s. | 31331131 | 21,33 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |