Faktúry
Počet záznamov: 5243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,11 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | PHM a mýto | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 582,19 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0387/25 | odvoz odpadu- vypratávanie skladov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 492,00 € | 03.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | stočné SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 1 244,27 € | 03.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0379/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 372,74 € | 03.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0378/25 | čip | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VIS | 36006912 | 928,65 € | 03.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0386/25 | výkon zodpovednej osoby 82025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | aktualizačné vzdelávanie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | skillfill s.r.o. | 53635221 | 936,00 € | 02.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | oprava výťahu - škola, ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 195,57 € | 02.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0383/25 | odborná prehliadka výťahov II.Q.2025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 553,50 € | 02.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0392/25 | zatienenie pieskoviska | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. | 55366881 | 1 923,72 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0385/25 | výkon zodpovednej osoby 72025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0376/25 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 234,00 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0396/25 | občerstvenie zamestnancov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ondrej Horváth | 35266341 | 962,12 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,32 € | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0155/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 294,98 € | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 79,95 € | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | nájom na základe Zmluvy energie za 2.Q.2025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 399,00 € | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | učebnice ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 178,80 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | učebnice ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 162,50 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | nájom na základe Zmluvy za 2.Q.2025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 6 082,10 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | učebnice SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 351,90 € | 26.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | odborná exkurzia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 972,00 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | výlevka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 375,15 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | technik PO a BOZP 6-8/2025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 840,00 € | 25.06.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0364/25 | školské lavice, stoličky a katedry | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Educas s.r.o. | 47393050 | 12 548,50 € | 24.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0365/25 | vodoinštalačné práce | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Dušan Miklós | 32832541 | 1 310,00 € | 24.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0154/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 367,05 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0148/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 268,05 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |