Faktúry
Počet záznamov: 4515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/24 | opravy výťahov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 105,60 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | časopis Floristika | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Profi Press, s.r.o. | 45346723 | 72,00 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0363/24 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 500,00 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0364/24 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 000,00 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | nájom na základe Zmluvy za 2.Q.2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 6 082,10 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 94,56 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | farby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Michal Cigáň | 47051647 | 44,56 € | 11.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | kľúčky na dvere | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 438,06 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | hra na ihrisko | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | STOA - Záhradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 956,00 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | škola v prírode - preprava | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BISBUS s.r.o. | 56131232 | 1 600,00 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | notebook HP | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | audio services | 36044920 | 1 570,00 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0361/24 | vyúčtovanie plynu 6/2024 SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 512,26 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | preddavok plynu Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 944,00 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | služby počítačovej siete 6/2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | technik PO a BOZP 62024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 84,08 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | nájom a spotreba energie skleníky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR, spol. s.r.o. | 31397719 | 731,87 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | škola v prírode - pobyt | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OZ RelaKsO | 50149211 | 5 800,00 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,08 € | 04.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | PHM a spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 330,20 € | 04.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | Digi televízia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 24,80 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | odborná prehliadka výťahov II.Q. 2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | občerstvenie zamestnancov posedenie koniec školského roka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Daniel Brocka | 34982973 | 915,00 € | 02.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | výkon zodpovednej osoby 7/2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0148/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 126,45 € | 28.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0147/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 657,84 € | 27.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 69,00 € | 27.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0145/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 237,35 € | 25.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0146/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 654,13 € | 25.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | vodné spotreba 314m3 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 453,11 € | 24.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |