Faktúry
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/25 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 232,58 € | 31.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0001/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 435,57 € | 31.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0004/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 447,24 € | 31.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0002/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 383,12 € | 31.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0003/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 931,65 € | 31.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,32 € | 30.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | servis Sharp - kabinet 3 posch. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 73,80 € | 30.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | poplatok za komunálny odpad 2025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 6 897,00 € | 30.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | školenie PAM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Regionálné vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 42,00 € | 29.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | edupage modul 2025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 29.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 977,89 € | 29.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | vodné Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,14 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0006/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 435,99 € | 28.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0007/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 294,85 € | 28.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0005/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 604,24 € | 28.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | vyúčtovanie plynu ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3 768,76 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | poistenie LK ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Allianz poistovna a.s. | 00151700 | 213,03 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 613,22 € | 27.01.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 167,61 € | 27.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/25 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 613,56 € | 24.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 543,12 € | 24.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | poistenie LK SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Allianz poistovna a.s. | 00151700 | 218,34 € | 24.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | mzdové náklady 122024 výdaj jedla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 682,46 € | 24.01.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/25 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 25,63 € | 23.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 234,00 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 265,56 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | čistiace potreby SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 423,19 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | čistiace potreby ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 801,85 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | čistiace potreby ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 982,16 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |