Faktúry
Počet záznamov: 5254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0072/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 136,28 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 126,97 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 553,04 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | technik PO a BOZP 32025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | catering | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Daniel Brocka | 34982973 | 315,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,32 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 107,32 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0070/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 197,12 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 318,89 € | 28.03.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0068/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 467,47 € | 28.03.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | sklo v kazete | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 907,40 € | 27.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | rameno rampy a výmena | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | viti, s.r.o. | 54467128 | 217,71 € | 27.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | čistiace potreby SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DOMAN Trade s.r.o. | 47557591 | 30,10 € | 27.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0067/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 648,25 € | 27.03.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0066/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 679,26 € | 27.03.2025 | 22.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0055/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 508,96 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0056/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 498,52 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0054/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 806,52 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | servisný zásah potrubia UK chodba ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 730,00 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0057/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 281,76 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | preddavok ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 145,00 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 214,00 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | preddavok ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 092,00 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | vodné SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,61 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0051/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 834,45 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0052/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 295,84 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0053/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 384,97 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | odvoz odpadu- rušenie skleníkov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRABER s.r.o. | 46424741 | 3 198,00 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | catering | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Metros.sk | 0 | 102,00 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | dodávka a montáž vchodových dverí - SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SPEDOS Slovensko, spol. s.r.o. | 31708587 | 4 793,31 € | 19.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |