Faktúry
Počet záznamov: 5254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0117/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 533,74 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 134,11 € | 22.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 232,58 € | 22.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | tachografová karta | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Alanata a.s. | 54629331 | 54,00 € | 21.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | vyúčtovanie ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -296,32 € | 20.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0115/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 775,66 € | 20.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 23,26 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | vodné Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 23,22 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0114/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 472,40 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 194,07 € | 15.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0104/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 376,14 € | 15.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0105/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 142,30 € | 15.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 162,28 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | vodné SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 523,25 € | 14.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0106/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 634,21 € | 14.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0107/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 21,47 € | 14.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0108/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 154,13 € | 14.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0110/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 169,59 € | 14.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0109/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 821,67 € | 14.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | vázy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 123,60 € | 13.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 207,50 € | 13.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | PAM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Seyfor Vema | 36237337 | 449,44 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | preddavok plynu Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 767,00 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,78 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0111/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 172,43 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0112/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 735,60 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 200,13 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | oprava výdajného pultu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 88,19 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | výlet ŠKD do ZOO Wien | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šport Komplex Relax o.z. | 42352851 | 2 000,00 € | 12.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | školské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 52,46 € | 11.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |