Faktúry
Počet záznamov: 4515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0494/24 | škola v prírode - pobyt | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Tramptária | 50448315 | 4 400,00 € | 07.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0491/24 | kartotéka na mobil | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kovotyp s.r.o. | 35808705 | 181,97 € | 07.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0492/24 | vysávač pre upratovačky Melíšková, Chovancová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | J&M - Group, s.r.o. | 36598364 | 151,99 € | 07.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0505/24 | športové potreby - Oblasť športu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 701,20 € | 07.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0516/24 | služby počítačovej siete 9/2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0513/24 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 233,39 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0514/24 | telefonné služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,08 € | 03.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0515/24 | pracovné odevy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 1 751,02 € | 03.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0509/24 | odborná prehliadka výťahov 3.Q. 2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 03.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0510/24 | oprava výťahu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 76,80 € | 03.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0511/24 | nová gastro karta a kredit | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 137,26 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0512/24 | stravné lístky 10/2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 180,79 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0501/24 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 000,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0502/24 | preddavok plynu Víšňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 500,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0182/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 693,82 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0504/24 | pokládka linolea - Arriva | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | STAVREM s.r.o. | 50367447 | 810,84 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0500/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 7,20 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0480/24 | pracovné zošity cudzí jazyk ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 654,24 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0503/24 | vypratávanie starého nábytku a montáž nového nábytku - kabinety | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šupito, s.r.o. | 52464008 | 948,17 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0508/24 | školenie mzdová účtovníčka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. | 51424266 | 78,00 € | 02.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0479/24 | športové potreby - Oblasť športu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ŠPORTUJEME, s.r.o. deivo | 44484828 | 2 298,15 € | 02.10.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0499/24 | výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0179/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 645,96 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0180/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 225,80 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0498/24 | technik PO a BOZP 9/2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0507/24 | inter. monitor, montáž, počítač Dell | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | audio services | 36044920 | 5 999,99 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0488/24 | vodné vyúčtovanie 9/2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 147,19 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0489/24 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 229,30 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0481/24 | oprava žalúzií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 1 577,00 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0483/24 | nájom a energie skleník | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR, spol. s.r.o. | 31397719 | 729,16 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |