Faktúry
Počet záznamov: 5243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0431/25 | sťahovanie nábytku - príprava do Bernolákova | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šupito, s.r.o. | 52464008 | 1 316,10 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0422/25 | poruchová služba | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 72,61 € | 24.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0421/25 | oprava striech jedáleň, kuchyňa a vestibul | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MATEP, spol. s.r.o. | 17055369 | 65 920,50 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | inštalácia gastrozariadení | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Marián Sýkora | 50401190 | 191,00 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | zviazanie triedných kníh | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GUBELA-polygraficka vyr. | 14148161 | 165,00 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | výmena výlevky za umyvadlo | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 419,98 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | elektroinštalačné opravy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 867,70 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | elektroinštalačné opravy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 257,16 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,42 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0398/25 | prenájom telocvične ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 790,00 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0399/25 | prenájom telocvične SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 300,00 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | elektrický kotol a varidlo | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 6 869,57 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | kuchynský inventár | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 713,87 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | čistenie lapača tukov ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 302,21 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | revízie elektro zariadení | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 2 124,21 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | elektroinštalačné opravy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 802,86 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | elektroinštalačné opravy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 731,35 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | elektroinštalačné zmeny - pripojenie spotrebičov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 1 702,30 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0415/25 | vyúčtovanie plynu SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 542,73 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | stočné Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 88,58 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | stočné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 114,48 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | mzdové náklady 6/2025 výdaj jedla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 790,08 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0416/25 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 260,27 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0390/25 | skartácia dokumentov a kníh | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ekoway s.r.o. | 35966181 | 1 019,67 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0391/25 | tlač kopií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 98,01 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | služby počítačovej siete 6/2025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0394/25 | služby počítačovej siete 7/2025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0395/25 | služby počítačovej siete 8/2025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 471,96 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0388/25 | otvorenie dverí a nové zámky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Axevia s.r.o. | 55517684 | 120,00 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |