Faktúry
Počet záznamov: 4114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0104/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 417,19 € | 17.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0105/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 948,90 € | 17.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0106/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 182,26 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0107/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 448,47 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | aktuálna verzia 5/2024/4/2025 PAM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Seyfor Vema | 36237337 | 410,16 € | 15.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | súprava na chemické pokusy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Učebné pomôcky s.r.o. | 31641199 | 120,64 € | 15.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 162,70 € | 15.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 160,00 € | 14.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | vyúčtovanie el. energie 4/2024 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 34,57 € | 14.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | tlač kopií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 9,67 € | 14.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0100/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 472,67 € | 14.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0101/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 294,65 € | 14.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0102/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 180,14 € | 14.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0103/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 428,19 € | 14.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | kontrola komínov - revízia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 50,00 € | 14.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | vyúčtovanie ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -374,78 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | vyúčtovanie el. energie 4/2024 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -56,26 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | demontáž zariadenia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovanet a.s. | 35954612 | 30,00 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,74 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0097/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 133,67 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0098/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 304,92 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0099/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 557,98 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0096/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 291,88 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 60,00 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | rastlinný materiál na výsadbu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PLANTAGO. spol. s.r.o. | 35789131 | 434,44 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | preddavok plynu Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 914,00 € | 09.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0094/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 96,32 € | 09.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0095/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 232,75 € | 09.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0093/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 779,05 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0092/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 364,20 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |