Faktúry
Počet záznamov: 4884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/25 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 96,64 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | PHM a mýto | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 312,27 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | obnova domény ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 104,55 € | 07.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 679,50 € | 07.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | technik PO a BOZP | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 07.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | nájom skleníkov a spotreba energie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR, spol. s.r.o. | 31397719 | 826,68 € | 07.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,08 € | 03.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | výkon zodpovednej osoby 12025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 226,91 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,53 € | 01.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | preddavok plynu Školská 12025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 112,00 € | 01.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 49,10 € | 01.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | preddavok ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 145,00 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 214,00 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | preddavok ele. energie SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 092,00 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | toner a spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 256,73 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | vodné SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 444,04 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | oprava panvice | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 515,04 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | služby počítačovej siete 112024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 524,45 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0004/24 | vianočné posedenie zamestnancov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 335,68 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0663/24 | prenájom telocvične | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 1 200,00 € | 20.12.2024 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0664/24 | prenájom telocvične | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 175,00 € | 20.12.2024 | 13.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0659/24 | čistenie kanalizačného potrubia škola | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská kanalizačná spoločnosť s.r.o. | 54749930 | 1 020,00 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0660/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 94,51 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0661/24 | vodoinštalačné práce | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Dušan Miklós | 32832541 | 923,00 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0226/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 466,45 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 259,42 € | 17.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 133,68 € | 17.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | vianočné posedenie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Metros.sk | 0 | 590,00 € | 17.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |