Faktúry
Počet záznamov: 4978
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0081/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 598,71 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0082/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 1 121,82 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0003/25 | občerstvenie zamestnancov posedenie deň učiteľov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 51,04 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | občerstvenie zamestnancov posedenie deň učiteľov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 85,24 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | odmena študentom za mimoriadnu prax | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 294,82 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | preddavok ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 145,00 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 214,00 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | preddavok ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 092,00 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | vodné SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 18,57 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | vodné SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 417,98 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 95,08 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | vodné Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 23,22 € | 16.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | archívne krabice | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 55,89 € | 16.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | servítky na príbor | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 713,40 € | 16.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | prístup na evidenciu odpadov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 35,67 € | 16.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | aktuálna verzia 4-6-2025 PAM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Seyfor Vema | 36237337 | 38,13 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | pracovné odevy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 572,75 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | WIKY s.r.o. | 35795531 | 61,50 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 166,24 € | 15.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0080/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 191,65 € | 15.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0083/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 845,79 € | 15.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0079/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 457,34 € | 15.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | obrusovina | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zuzana Zahradová | 33487391 | 244,00 € | 15.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0084/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 624,27 € | 15.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | doprava divadlo | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 307,50 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0074/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 567,34 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0075/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 63,22 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0076/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 274,66 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | stočné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 77,69 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | stočné Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 50,43 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |