Faktúry
Počet záznamov: 5254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/25 | výmena obehového čerpadla pre UK kotolňa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 4 375,80 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | Lyžiarský kurz SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ANFEMATA s.r.o. | 36416797 | 924,00 € | 13.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0018/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 600,00 € | 12.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | papierové utierky - na výtvarnú | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 32,66 € | 12.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | doprava - odborná exkurzia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 492,00 € | 12.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | občerstvenie pre porotu Valentín | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Metros.sk | 0 | 99,00 € | 12.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 214,00 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 145,00 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | preddavok ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 092,00 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | čistiace potreby ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 92,87 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | čistiace potreby ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 987,09 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | mzdové centrum - online systém | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Poradca podnikatela s.r.o | 31592503 | 413,94 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | vyúčtovanie ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 438,61 € | 11.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | vyúčtovanie ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 225,16 € | 11.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | vyúčtovanie ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 260,23 € | 11.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | tlačiareň Sharp a toner ekonomické oddelenie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 1 579,10 € | 11.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | tlačiareň Sharp a toner kabinet 3 posch | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 1 579,10 € | 11.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0016/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 579,17 € | 11.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 44,22 € | 11.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 217,10 € | 11.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | služby počítačovej siete 12025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 74,75 € | 10.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | vyúčtovanie plynu SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 632,01 € | 07.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | preddavok plynu Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 945,00 € | 07.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,97 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0014/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 769,40 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 102,75 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0013/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 39,52 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0015/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 735,96 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | Lyžiarský kurz ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CK Be Happy s.r.o. | 55402798 | 5 400,00 € | 05.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |