Faktúry
Počet záznamov: 4515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/24 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 488,05 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 500,00 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 000,00 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,49 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 212,64 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | dodávka a montáž PVC podlahy 1 poschodie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | STAVREM s.r.o. | 50367447 | 4 559,70 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | dodanie a montáž PVC podlahy 2 poschodie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | STAVREM s.r.o. | 50367447 | 4 558,80 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 185,92 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | technik PO a BOZP 32024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Digi televízia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 12,40 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0057/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 1 156,66 € | 27.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0058/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 819,88 € | 27.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0059/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 825,19 € | 27.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | občerstvenie Deň učiteľov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Metros.sk | 0 | 360,00 € | 27.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | poistenie PZP DUCATO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Allianz poistovna a.s. | 00151700 | 462,36 € | 25.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | preddavok ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 100,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 160,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | preddavok ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 800,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0053/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 464,67 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0054/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 189,89 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0052/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 045,72 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | príprava LAN kabeláž a zapojenie dochádzkového systému ZŠ Školská, ZŠ Višňová, Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 575,00 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 370,04 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | odborná prehliadka výťahov I.Q. 2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 21.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | vodné 18.2.2024 - 17.3.2024 228m3 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 329,00 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0046/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 191,74 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0047/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 685,73 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0048/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 489,76 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0049/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 849,18 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0043/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 76,63 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |