Faktúry
Počet záznamov: 5243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0658/24 | tlač kópií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 145,03 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0656/24 | diagnostika kotla skleník | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 120,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 120,44 € | 16.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 390,43 € | 16.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/24 | čistenie lapača tukov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 294,84 € | 16.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0662/24 | nájom na základe Zmluvy za 4.Q. 2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 6 082,10 € | 16.12.2024 | 10.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0653/24 | vyúčtovanie el. energie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 121,16 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0654/24 | vyúčtovanie el. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 38,85 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0655/24 | vyúčtovanie el. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 167,64 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 573,51 € | 12.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 396,75 € | 12.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/24 | Spotrebný materiál ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 864,00 € | 12.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 900,28 € | 11.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 231,08 € | 11.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 690,21 € | 11.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0644/24 | kvetináče | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 1 135,45 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0652/24 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 130,84 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0651/24 | mzdové náklady 11/2024 výdaj jedla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 291,83 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0650/24 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,01 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 219,66 € | 09.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/24 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 117,60 € | 09.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0643/24 | ceny ku koncu roka študentom | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 225,60 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0645/24 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 226,91 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 523,82 € | 05.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 781,36 € | 05.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 442,30 € | 05.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/24 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 384,42 € | 05.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0646/24 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 85,44 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0647/24 | odborná prehliadka výťahov IV.Q. 2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0649/24 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 231,58 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |