Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0112/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURODREAM s.r.o. | 34104135 | 1 096,20 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0111/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 291,20 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0445/20 | Zásobník, rúško | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 462,00 € | 21.08.2020 | 10.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0442/20 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 370,00 € | 21.08.2020 | 10.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0441/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 248,00 € | 21.08.2020 | 10.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0439/20 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 690,00 € | 21.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0447/20 | Dezinfekčné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 121,00 € | 21.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0448/20 | Dezinfekčné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 191,00 € | 21.08.2020 | 08.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0444/20 | Oprava chladiarenského zariadenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Robert PERNESCH | 14008998 | 123,00 € | 21.08.2020 | 08.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0440/20 | Servis SC253FK | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Servis P MAX s.r.o. | 47631431 | 876,00 € | 21.08.2020 | 08.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0466/20 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MS-Vet s.r.o. | 47048859 | 186,00 € | 20.08.2020 | 28.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0461/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 1 164,36 € | 19.08.2020 | 28.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0110/20 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 325,62 € | 19.08.2020 | 28.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0462/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 542,06 € | 19.08.2020 | 20.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0463/20 | dobropis k oprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | -56,41 € | 19.08.2020 | 20.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0464/20 | dobropis k oprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | -56,41 € | 19.08.2020 | 20.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0465/20 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 19.08.2020 | 20.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0435/20 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 319,00 € | 18.08.2020 | 22.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0434/20 | Oprava motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 268,00 € | 18.08.2020 | 14.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0433/20 | Poistenie tábor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 246,00 € | 18.08.2020 | 10.09.2020 | Objednávka |