Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1503/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 66,00 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1502/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 273,00 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1500/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 108,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1501/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 170,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0279/19 | PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 534,68 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0971/19 | PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 3 635,40 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0965/19 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 208,67 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0966/19 | vybavenie terária | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aqua Import s.r.o | 50924541 | 4 100,00 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0967/19 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 390,74 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0276/19 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 542,04 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0277/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 55,18 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0278/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,89 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1494/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 320,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1497/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 137,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1496/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 355,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1498/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 52,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1499/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 464,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1495/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 173,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0963/19 | výmena kábla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 8 146,50 € | 10.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0961/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 181,68 € | 10.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |