Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0432/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 06.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0433/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 51,49 € | 06.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0427/20 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 782,00 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0429/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 604,58 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0430/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 203,48 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0428/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 605,15 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0426/20 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 2U s.r.o. | 17315786 | 94,00 € | 05.08.2020 | 05.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0423/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 174,00 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0424/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 267,00 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0422/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 750,00 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0106/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 144,00 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0421/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGA COMMERCIAL, s.r.o. | 36802859 | 249,98 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0425/20 | tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 476,09 € | 04.08.2020 | 05.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0424/20 | Štúdijne preukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 182,00 € | 03.08.2020 | 08.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0423/20 | Kukurica,pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 724,00 € | 03.08.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0430/20 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 103,00 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0422/20 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 145,00 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0421/20 | Výmena prasknutého vodovodného potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 1 165,00 € | 03.08.2020 | 26.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0417/20 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 667,00 € | 03.08.2020 | 24.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0418/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 597,00 € | 03.08.2020 | 19.08.2020 | Objednávka |