Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0074/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 407,50 € | 22.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0042/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 31,89 € | 22.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0553/20 | identifikačné náramky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wristbands s.r.o. | 45476861 | 43,08 € | 22.09.2020 | 22.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0139/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 107,37 € | 22.09.2020 | 22.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0571/20 | Plošina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 468,00 € | 21.09.2020 | 29.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0565/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 111,00 € | 21.09.2020 | 07.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0572/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 565,00 € | 21.09.2020 | 06.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0576/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 145,00 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0573/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 138,00 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0569/20 | Potraviny bufet Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | framipek s.r.o. | 31425062 | 107,00 € | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0567/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 466,00 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0563/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 552,00 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0568/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 16,00 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0566/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 83,00 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0562/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 70,00 € | 21.09.2020 | 28.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0564/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 16,00 € | 21.09.2020 | 28.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0570/20 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 80,00 € | 21.09.2020 | 28.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0551/20 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 026,60 € | 21.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0552/20 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 615,60 € | 21.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0550/20 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 638,22 € | 21.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |