Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov študijného odboru 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov, 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat, 4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LIONVET s.r.o. 47415312 Iné 0,00 € 27.01.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0103/20 Vitrínová chladnička Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CITY MAN, s.r.o. 45505241 570,00 € 27.01.2020 14.02.2020 Objednávka
VOBJ/0104/20 Orkán profi univerzál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 78,00 € 27.01.2020 05.02.2020 Objednávka
VOBJ/0102/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 66,00 € 27.01.2020 04.02.2020 Objednávka
VOBJ/0108/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 53,00 € 27.01.2020 04.02.2020 Objednávka
DFB1/0035/20 veterin.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 961,49 € 27.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0037/20 lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 4 125,00 € 27.01.2020 04.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/20 lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 375,00 € 27.01.2020 04.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0100/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 584,00 € 24.01.2020 10.02.2020 Objednávka
DFS2/0011/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 305,60 € 24.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0010/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 225,23 € 24.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/20 inzercia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 213,60 € 24.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/20 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 78,00 € 24.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0009/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 25,96 € 24.01.2020 03.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/20 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 253,86 € 24.01.2020 03.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/20 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 wwworks s.r.o. 05155851 20,80 € 24.01.2020 03.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0014/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MSI, spol. s r.o. 31343015 75,96 € 24.01.2020 30.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/20 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 103,18 € 24.01.2020 30.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/20 bonus IV.Q.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -93,95 € 24.01.2020 30.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0013/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 427,30 € 24.01.2020 30.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra