Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
A14475201 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Iné 10,00 € 10.02.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Dodatok k Zmluve č. A14475018 o poskytovaní verejných služieb Dodatok k Zmluve č. A14475018 o poskytovaní verejných služieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko a.s. 35697270 Iné 10,00 € 10.02.2020 11.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. A14475018 o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko a.s. 35697270 Iné 10,00 € 10.02.2020 11.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0151/20 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 087,00 € 10.02.2020 02.04.2020 Objednávka
VOBJ/0150/20 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 484,00 € 10.02.2020 02.04.2020 Objednávka
VOBJ/0153/20 Praktický výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 180,00 € 10.02.2020 05.03.2020 Objednávka
VOBJ/0147/20 Potraviny bufet Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 95,00 € 10.02.2020 03.03.2020 Objednávka
VOBJ/0148/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 152,00 € 10.02.2020 25.02.2020 Objednávka
VOBJ/0149/20 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 402,00 € 10.02.2020 26.02.2020 Objednávka
VOBJ/0154/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 176,00 € 10.02.2020 26.02.2020 Objednávka
VOBJ/0152/20 Súčiastky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 166,00 € 10.02.2020 28.02.2020 Objednávka
DFB1/0074/20 zneškodnenie odpadu VŽP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 78,36 € 10.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0024/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 533,30 € 10.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0025/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 269,60 € 10.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 635,91 € 10.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0026/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 132,00 € 10.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0028/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 267,29 € 10.02.2020 10.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0027/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 116,59 € 10.02.2020 10.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/20 potvrdenie za zber a likvidáciu VŽP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASANÁCIA, s.r.o. 36750204 36,00 € 10.02.2020 10.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0072/20 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,87 € 10.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra