Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29316
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0017/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 93,09 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0078/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0079/20 | reklamný baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 170,40 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0163/20 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WETTRANS ŽILINA, s.r.o. | 36798550 | 70,00 € | 11.02.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0162/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 457,00 € | 11.02.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0164/20 | Lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 5 250,00 € | 11.02.2020 | 07.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0155/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 230,00 € | 11.02.2020 | 02.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0176/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 182,00 € | 11.02.2020 | 02.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0165/20 | Maliarske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 336,00 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0157/20 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 45,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0158/20 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 184,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0159/20 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 142,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0161/20 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 994,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0156/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 273,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0160/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 129,00 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFPC/0029/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 276,72 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0076/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 091,12 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0077/20 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 401,41 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0075/20 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 137,60 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| A14475018 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Iné | 10,00 € | 10.02.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |