Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0983/19 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 463,06 € 20.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0982/19 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 85,00 € 20.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0981/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 47,53 € 20.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
2407181672 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Iné 0,00 € 19.12.2019 20.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFS1/0318/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 272,24 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0317/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 51,82 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0164/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 65,72 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0162/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 205,68 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0316/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 54,20 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0167/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 40,57 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0322/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 701,83 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0321/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 098,77 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0320/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 802,78 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0319/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 354,44 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0283/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 510,00 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0166/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 634,40 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0165/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 075,07 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0163/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 143,73 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0980/19 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 216,00 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1522/19 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 1 900,00 € 18.12.2019 10.01.2020 Objednávka