Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0116/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 144,07 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0040/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 421,00 € 03.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0039/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 198,47 € 03.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 30,50 € 03.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0045/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 132,94 € 03.03.2020 03.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0215/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 360,00 € 02.03.2020 03.03.2020 Objednávka
VOBJ/0218/20 Výroba a montáž mreží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 2 640,00 € 02.03.2020 24.04.2020 Objednávka
VOBJ/0217/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 092,00 € 02.03.2020 14.04.2020 Objednávka
VOBJ/0216/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 265,00 € 02.03.2020 14.04.2020 Objednávka
VOBJ/0224/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 385,00 € 02.03.2020 03.04.2020 Objednávka
VOBJ/0212/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 769,00 € 02.03.2020 03.04.2020 Objednávka
VOBJ/0214/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 133,00 € 02.03.2020 02.04.2020 Objednávka
VOBJ/0213/20 Zásobník Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 178,00 € 02.03.2020 01.04.2020 Objednávka
DFPC/0041/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 275,00 € 02.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0043/20 autoškola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 180,00 € 02.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/20 ovos Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 181,44 € 02.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 67,50 € 02.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/20 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 156,73 € 02.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra